1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1436-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF_ DESDE 856-34-LE22 _MANTENCIÓN DE EXTINTORES ZONA B SECTOR 4_SC 52.510.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 5358 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Contrato de suministros de “Servicios de Mantención y Recarga de Extintores de Incendios” ASIGNADOS A JARDINES INFANTILES Y OTRAS DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA JUNJI. MES DE PAGO:SEPTIEMBRE 2023 ZONA B- SECTOR 4 Duración del trabajo 30 días hábiles, garantía del trabajo 12 meses, somos empresa certificada WSS reconocida INN $ 28.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200

Total Neto	$ 28.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 5.358
TOTAL OC	$ 33.558