Orden de Compra. Nº856-149-SE24 "CE _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LQ24 _ MATERIAL FUNGIBLE _ SC 53.309 _ PROG. 02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-149-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CE _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LQ24 _ MATERIAL FUNGIBLE _ SC 53.309 _ PROG. 02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-4-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 33908,35
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZCORBEBEITIA JUAN MANUEL LIMITADA
Razón Social JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LIMITADA
R.U.T. 82.574.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AZCORBEBEITIA JUAN MANUEL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería31KitPINCEL GRANDE N°20 SET 10 UNIDADES PINCEL GRANDE N°20 SET 10 UNIDADES $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.100 $ 96.100
14111509
Artículos de papelería17KitTIZA GIGANTE DE COLORES SET 20 PANESTIZA GIGANTE DE COLORES SET 20 PANES $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.445 $ 18.445
14111509
Artículos de papelería16KitROLLER DE PALMA CON TEXTURA SET DE 6 UNIDADESROLLER DE PALMA CON TEXTURA SET DE 3 UNIDADES $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.920 $ 63.920
Total Neto $ 178.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.908
TOTAL OC $ 212.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.