1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-15-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _ J. CLÁSICOS P1_ SC 59.770. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1593763,7 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 8205 Caja PAPEL FACIAL (PAÑUELO DESECHABLE) 2 HOJAS PAPEL FACIAL (PAÑUELO DESECHABLE) 2 HOJAS $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.659.430 $ 3.659.430 47131805 Limpiadores de uso general 8224 Unidad TOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBE TOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBE $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728.800 $ 4.728.800

Total Neto	$ 8.388.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.593.764
TOTAL OC	$ 9.981.994