1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1503-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-30-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-30-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2553600 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2018 Título Descripción CARTA APROVEEDORES Señores: Proveedores, Contratistas y Consultores. Presente De nuestra consideración: En el marco de la modernización y automatización de los procesos que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) está desarrollando para el logro de su misión y objetivos estratégicos institucionales, se ha detectado la necesidad de optimizar sus procesos de tramitación de documentos tributarios electrónicos (DTE), conforme a las prerrogativas legales vigentes, señaladas en la Ley N°20.727, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de facturación electrónica, tanto para la emisión como para su recepción. En la incorporación de estos lineamientos, la JUNJI ha implementado un software de recepción de documentos tributarios electrónicos (DTE), cuyo propósito es optimizar el trabajo y los tiempos de respuesta a nuestros proveedores en un organismo que, en promedio, cursa más de 2.000 pagos mensuales. Dicho software operará para todas las adquisiciones realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl, simplificando el ingreso de los documentos tributarios al proceso de pago a proveedores. Para el óptimo funcionamiento del sistema, será necesario que todos los documentos tributarios emitidos por nuestros proveedores sean generados en formato XML (“eXtensible Markup Language” que significa Lenguaje Extensible de Etiquetado), de acuerdo a las indicaciones del Servicio de Impuestos Internos. En este sentido, es importante señalar que el formato XML, es un estándar abierto, flexible y ampliamente utilizado para almacenar, publicar e intercambiar cualquier tipo de información y que ofrece portabilidad y utilización de la información a través de las distintas plataformas. Por todo lo cual, no constituye una exigencia adicional a los sistemas de facturación electrónica actuales, tanto del SII como los de mercado. Conforme a lo señalado, serán requisitos excluyentes para la aceptación de documentos tributarios electrónicos los siguientes:  La adquisición debe haberse realizado a través del sistema de compras públicas.  La orden de compra respectiva debe encontrarse en estado “ACEPTADA” en el portal. Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI Marchant Pereira 726, Providencia, Santiago, Chile Fono: (56-2) 6545000 www.junji.cl  Debe existir Recepción Conforme de la Institución de los bienes y/o servicios, para lo cual el proveedor sólo podrá emitir un DTE previa aprobación de la Unidad responsable según lo establecido en las condiciones de contratación.  El DTE debe incluir en su contenido el número de orden de compra, en formato idéntico al generado por Mercado Público, respetando estrictamente la separación por guiones.  El número de orden de compra debe señalarse en el Campo o TAG </Reference>  La factura y el archivo XML deben ser enviados al correo electrónico facturacionjunji@junji.cl, casilla exclusiva para la recepción de DTE. Los requisitos señalados son indispensables para que el software reconozca y valide los antecedentes para posteriormente ser procesados y tramitados para su pago. Por lo tanto, todo documento tributario que no cumpla con las condiciones señaladas previamente será RECLAMADO en el Servicio de Impuestos Internos, perdiendo así su título ejecutivo, y quedará bajo responsabilidad del proveedor su regularización mediante la emisión de una Nota de Crédito que anule el documento RECLAMADO y emitiendo uno nuevo que cumpla con las condiciones señaladas. Finalmente, señalar que la Institución ha establecido un período de marcha blanca durante el cual este sistema operará en paralelo con el actual procedimiento de ingreso y recepción de facturas, informado a nuestros proveedores a través de la respectiva orden de compra. En caso de dudas o comentarios, favor contactarse a los siguientes correos electrónicos: smsoto@junji.cl, pnavarro@junji.cl, madiazm@junji.cl, melgueta@junji.cl Distribución: Todos los proveedores de la JUNJI INSTRUCCIONES DE DESPACHO "Despacho a LOGISTICA JUNJI: Se solicita que el proveedor entregue los productos en Logística JUNJI. Para el despacho se debe solicitar agendamiento al correo recepcioncd_dirnac@junji.cl, considerar que la respuesta a la solicitud tiene un máximo de 5 días hábiles, por tanto la solicitud de agendamiento debe ser enviada con un mínimo de 5 días hábiles antes de la fecha de entrega para no incurrir en futuras multas por atraso. En la entrega se debe presentar Orden de Compra, Guía de Despacho (con fecha del día de entrega) y Solicitud de Agendamiento asignada. No se aceptaran recepciones sin agendamiento previo. La carga debe ser entregada en pallet americano (1,2 X 1,0 mt), y deberá tener el film para sellar cada pallet, una vez revisada. La altura máxima por pallets es de 1.20 mts Si el proveedor no lleva la carga en pallet de la forma descrita anteriormente, Logística NO RECIBIRÁ los productos aun cuando tenga agendamiento, debido a no contar con todas las características requeridas. Horarios de Atención de Bodega: Lunes a jueves 09:00 a 16:00 horas y Viernes: 09:00 a 13:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO ARTURO Razón Social AIR COLD CLIMATIZACION E INGENIERIA DE SOLUCIONES R.U.T. 76.583.192-K Sucursal RENATO ARTURO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 42 Unidad Equipos de Aire Acondicionado MURO 24.000 BTU ANWO "Zona 1" (VER DOCUMENTOS ANEXOS) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MURO DE 24000 BTU MARCA ANWO, FRIOCALOR, CLASE A ALTA EFICIENCIA ENERGETICA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO. VALOR TOTAL NETO POR EQUIPO. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440.000 $ 13.440.000

Total Neto	$ 13.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.553.600
TOTAL OC	$ 15.993.600