1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-152-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ DESDE 856-34-LE22 _RECARGA DE EXTINTORES ZONA B_SC 50.351.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 55244,33613435 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Contrato de suministros de “Servicios de Mantención y Recarga de Extintores de Incendios” ASIGNADOS A JARDINES INFANTILES Y OTRAS DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA JUNJI. ZONA B - MES: DICIEMBRE 2022 P1 J.CLÁSICOS Duración del trabajo 30 días hábiles, garantía del trabajo 12 meses, somos empresa certificada WSS reconocida INN $ 290.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.760 $ 290.760

Total Neto	$ 290.760
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 55.244
TOTAL OC	$ 346.004