1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1562-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra O/C DESDE 856-14-LE18 - RECEPCIONISTA-REAJUSTES-SC N°38.686 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4304 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 7527,42 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reddes Consultores Ltda. Razón Social REDDES CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 78.132.000-5 Sucursal Reddes Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111616 Personal temporal de servicio al cliente 1 Unidad “Servicio de Recepcionista para dependencia de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, Pago Reajustes 2019.- VALOR DEL REAJUSTE SERVICIO RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE DETALLE: -11 DÍAS MES DE JUNIO 2019 $ 6.138 NETO -30 DIAS MES DE JULIO 2019 $16.740 NETO -30 DIAS MES DE AGOSTO 2019 $ 16.740 NETO $ 39.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.618 $ 39.618

Total Neto	$ 39.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.527
TOTAL OC	$ 47.145