1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1622-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra RRFF DESDE 856-21-LQ22 SUMINISTRO DE PAPEL Y T. - SC 47143 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3931 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1612530 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1500 Pack Toalla de papel (Bolsa de dos rollos de 250 mts. Aprox. por rollo) TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK HS UNIVERSAL $ 5.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487.000 $ 8.487.000

Total Neto	$ 8.487.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.612.530
TOTAL OC	$ 10.099.530