1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1637-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-123-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-123-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 94437,6 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 3 Unidad no definida Flete excepcional, 3 VIAJES especiales con 1 y 2 puntos, realizado en noviembre 2016 según Minuta N°116 de fecha 09.12.2016 Flete exepcional $ 93.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.604 $ 281.604 90121503 Servicio de fletes 13 Unidad no definida Flete ordinario, 13 puntos, realizado en NOVIEMBRE 2016 según Minuta N°116 de fecha 09.12.2016 Fletes sujeto a ruta $ 16.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.436 $ 215.436

Total Neto	$ 497.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.438
TOTAL OC	$ 591.478