1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1713-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CE: OC licitación 599-84-LE22 PNL - P02- SC48931 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-84-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 71858 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tintero de las Musas Razón Social EDITORIAL TINTERO DE LAS MUSAS SPA R.U.T. 77.473.843-6 Sucursal Tintero de las Musas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 62 Unidad no definida Libro Título: Vamos a casa, Editorial Tintero de las Musas, Programa P02. Libro Título: Vamos a casa, Editorial Tintero de las Musas, Programa P02. $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.200

Total Neto	$ 378.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 71.858
TOTAL OC	$ 450.058