1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1723-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CE: OC licitación 856-69-LE22 P02 - SC48.628 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-69-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 58795,5 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 150 Unidad no definida Línea 13: Bolsón papel celofán de distintos colores de 45x50 app, marca torre BOLSON PAPEL CELOFAN TORRE IMAGIA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500 14111509 Artículos de papelería 150 Unidad no definida Línea 7: Plasticina triangular de colores 200 grs 12 barras, marca artel ESTUCHE PLASTICINA ARTELINA 12 COLORES ARTEL $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.950 $ 136.950

Total Neto	$ 309.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.796
TOTAL OC	$ 368.246