1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1748-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 856-28-LQ18 PAGO VALOR PROFORMA SC 47284 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR MARIA MUÑOZ MENA ARQUITECTO E.I.R.L. Razón Social FLOR MARIA MUNOZ MENA ARQUITECTO E I R L R.U.T. 52.003.374-2 Sucursal FLOR MARIA MUÑOZ MENA ARQUITECTO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PAGO VALOR PROFORMA 856-28-LQ18 REX 1275 PAGO VALOR PROFORMA 856-28-LQ18 $ 1.305.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.674 $ 1.305.674

Total Neto	$ 1.305.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.305.674

Justificación de exención de impuesto