1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-177-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LE18 ARRIENDO CONTAINER - 47510 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1169 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 158202,36 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONAG Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCHA AGUIRRE LIMITADA R.U.T. 76.171.825-8 Sucursal CONAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y ARRIENDO DE CONTAINER PARA J INF DE LA RM DICIEMBRE CONTRATO DE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y ARRIENDO DE CONTAINER PARA J INF DE LA RM $ 832.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.644 $ 832.644

Total Neto	$ 832.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.202
TOTAL OC	$ 990.846