1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1792-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 856-22-LE18 Mantencion Extintores SC N°39846 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5072 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 4202,61 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES ,ALTERNATIVOS MESES ANTERIORES 2019 SERVICIOS DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS ASIGNADOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA DRM JUNJI $ 22.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.119 $ 22.119

Total Neto	$ 22.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.203
TOTAL OC	$ 26.322