1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-181-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI CLÁSICOS P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1012 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 380116,66 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 242 Unidad Barre hojas PVC con mango 22 dientes BARRE HOJAS DE PVC CMAGO, 22 DIENTES RAMADA $ 8.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.614 $ 2.000.614

Total Neto	$ 2.000.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.117
TOTAL OC	$ 2.380.731