1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_DESDE 856-5-LQ24_SC 53.645 JI CLÁSICOS P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 249642,9 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 65 Unidad Contenedor de Basura con tapa de 120 litros con ruedas CONTENEDOR LIVE 120 LTS GRIS $ 20.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.910 $ 1.313.910

Total Neto	$ 1.313.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.643
TOTAL OC	$ 1.563.553