1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1845-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Coffe Break y Cattering Jornada Directoras y Equipo Asesor Calidad Educativa - 50454 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 213625 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Letelier Eventos Razón Social SERVICIOS LETELIER HERMANOS LTDA. R.U.T. 76.464.903-6 Sucursal Letelier Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 303   (1329531 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1355631 (1329531) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.970 $ 1.208.970

Total Neto	$ 1.208.970
Descuento	$ 84.628
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.625
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.337.967