1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-1850-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra RRFF O.C. DESDE 856-58-LR22, SC 48218 PROY 3045499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-58-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4443 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 364337,73 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 Título Descripción DESPACHO COORDINAR CON SRA BEATRIZ NAVARRO: bnavarro@junji.cl ADQUISICION ASOCIADA A SC 48218 PROY 3045499 ,  J. INF. LAS QUINTAS 13105023, CTA PPTO. 31-02-006 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCANNO Razón Social SCANNO SPA R.U.T. 77.055.785-2 Sucursal SCANNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad NOTEBOOK, SC 48218 PROY 3045499 , J. INF. LAS QUINTAS 13105023, CTA PPTO. 31-02-006 NOTEBOOK. AIO DELL INSPIRON 5400 23.8 I7-1165G7 16GB 256GB+1TB W11h $ 1.917.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917.567 $ 1.917.567

Total Neto	$ 1.917.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.338
TOTAL OC	$ 2.281.905