1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-186-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P01_SC 56.870 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2829 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 234560,32 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUGAR ES CRECER Razón Social JUGAR ES CRECER SPA R.U.T. 77.947.545-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUGAR ES CRECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 223 Kit LÁPICES DE ARTE LÁPICES DE ARTE $ 5.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.528 $ 1.234.528

Total Neto	$ 1.234.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.560
TOTAL OC	$ 1.469.088