1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CMEE _DESDE 856-21-LQ21 MANTENCION AREAS VERDES - SC.50246 P.1(OFICINA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 511 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 249162,1677 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social Pestcontrol Homevan SPA R.U.T. 76.481.867-9 Sucursal Jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad Contratación de Servicios de corte de árboles y Mantención áreas verdes en Jardines Infantiles MES: DIC:2022 OFICINA Contratación de Servicios de corte de árboles y Mantención áreas verdes en Jardines Infantiles $ 1.311.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.380 $ 1.311.380

Total Neto	$ 1.311.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.162
TOTAL OC	$ 1.560.542