1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-201-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra calefont Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantencion de calefont en j.i. 13.1.10.006,13.1.11.006,13.1.16.001,13.1.02.004,13.1.24.009. Proveniente de Licitación 856-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 40752,15 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO ALFREDO MERRIKIN VALENZUELA R.U.T. 6.052.053-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 1 Unidad Termos mantención de calefont $ 63.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.846 $ 63.846 40101825 Termos 1 Unidad Termos mantencion de calefont $ 63.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.846 $ 63.846 40101825 Termos 1 Unidad Termos mantencion de calefont $ 22.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.947 $ 22.947 40101825 Termos 1 Unidad Termos mantencion de calefont $ 63.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.846 $ 63.846

Total Neto	$ 214.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.752
TOTAL OC	$ 255.237