1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-204-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MATENCION DE CALEFONT IONIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 17041,67 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO ALFREDO MERRIKIN VALENZUELA Razón Social JULIO ALFREDO MERRIKIN VALENZUELA R.U.T. 6.052.053-4 Sucursal JULIO ALFREDO MERRIKIN VALENZUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION DE CALEFONT IONIZADO JARDIN INFANTIL 1.1.12.007 REPARACION Y MANTENCION DE CALEFONT IONIZADO PRESUPUESTO Nº211071 $ 89.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.693 $ 89.693

Total Neto	$ 89.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.042
TOTAL OC	$ 106.735