1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-51-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 119147,86 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR URREA OYANEDEL Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal HECTOR URREA OYANEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida   MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON 9000 SERIE GXX0017662 $ 330.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.910 $ 330.910 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida   MANTENCION Y REPACION DE IMPRESORA EPSON 9000 SERIE GKK0013607 $ 296.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.184 $ 296.184

Total Neto	$ 627.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.148
TOTAL OC	$ 746.242