1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-209-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-10-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1471 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 680941 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Spa Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES SPA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101602 Circuladores de aire 1 Unidad Contratación para el levantamiento, diagnóstico y mantención que permitan dejar operativos los sistemas de clima central de los pisos 5, 6 y 7 del edificio ubicado en calle Ahumada 11, comuna de Santiago valor neto $ 3.583.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.583.900 $ 3.583.900

Total Neto	$ 3.583.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.941
TOTAL OC	$ 4.264.841