1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-272-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-63-R217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-63-R217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna Santiago Impuesto 139272290,64 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMOVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA Razón Social ARMOVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SpA R.U.T. 76.476.043-3 Sucursal ARMOVE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad EJECUCIÓN DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EL MANZANO DE LA COMUNA DE RECOLETA Oferta en valor neto $ 733.012.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.012.056 $ 733.012.056

Total Neto	$ 733.012.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.272.291
TOTAL OC	$ 872.284.347