1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-28-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _ J. ALTERNATIVOS P1 _ SC 59.770. - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 574 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna * Impuesto 16400,61 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 207 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 PAQUETE DE 10 UNIDADES. BOLSA DE BASURA 70X90 PAQUETE DE 10 UNIDADES. $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.319 $ 86.319

Total Neto	$ 86.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.401
TOTAL OC	$ 102.720