1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-284-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE 856-12-LE21 _ SC 56.585_ ARRIENDO RO/VTF SUB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1327 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 533520 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL RENATO Razón Social AMINORTE TRANSPORTES SPA R.U.T. 76.230.847-9 Sucursal MIGUEL RENATO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Contratación del “Servicio de Transporte de carga y de personas dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” Contratación del “Servicio de Transporte de carga y de personas dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” ARRIENDO RO/VTF OCTUBRE y NOVIEMBRE _2021 $ 2.808.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.000 $ 2.808.000

Total Neto	$ 2.808.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.520
TOTAL OC	$ 3.341.520