1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-21-LQ18 SAN PEDRO - 3986 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 539600 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transbe SpA Razón Social SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA R.U.T. 76.116.640-9 Sucursal Transbe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Guardias de Seguridad para JARDÍN INFANTIL SAN PEDRO, PUENTE ALTO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018 desde 14-11-2018 al 14-12-2018 Servicio de Guardias de Seguridad para JARDÍN INFANTIL SAN PEDRO, PUENTE ALTO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018 desde 14-11-2018 al 14-12-2018 $ 2.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.000 $ 2.840.000

Total Neto	$ 2.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.600
TOTAL OC	$ 3.379.600