1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-292-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-12-LR24_ADQUISICION DE SABANILLA DE PAPEL_CENTROS CECI_SC 59.769.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-12-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1825 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 10613,4 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 19 Unidad SABANILLA DE PAPEL LIVE PREMIUM PREPICADA 0,5 MTS X 48 MTS PAQUETE DE 2 ROLLOS ENTREGA MATERIAL SEGÚN SE INDICA. $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860

Total Neto	$ 55.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.613
TOTAL OC	$ 66.473