1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-302-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CE _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LQ24 _ AUMENTO 30% MATERIAL FUNGIBLE _ SC 54.378.- P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA #11, PISO 6. Comuna Santiago Impuesto 242421,76 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA #11, PISO 6. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fyrma Gráfica ltda. Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 89.046.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fyrma Gráfica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2848 Unidad ADHESIVO EN BARRA 36 grs propuesta fyrma grafica $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.904 $ 1.275.904

Total Neto	$ 1.275.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.422
TOTAL OC	$ 1.518.326