1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-323-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2020 Nombre de la Orden de Compra OrdenCompra desde Gran Compra 51011 P01 - SC 50130 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1455 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AGUSTINAS N°833 Comuna Santiago Centro Impuesto 1812404,3 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS N°833 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dragies Razón Social Importadora y Distribuidora Dragies Limitada R.U.T. 76.398.946-1 Sucursal Dragies Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 203 Unidad no definida MATERIAL NO FUNGIBLE, EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEIGARD CAMION TOLVA DE MADERA UNIDAD, ID 1646665 MATERIAL NO FUNGIBLE, EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEIGARD CAMION TOLVA DE MADERA UNIDAD, ID 1646665 $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.538.970 $ 9.538.970

Total Neto	$ 9.538.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.812.404
TOTAL OC	$ 11.351.374