Orden de Compra. Nº856-336-SE24 "RRFF ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 SC 53829 PROGRAMA 02 PMI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-336-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra RRFF ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 SC 53829 PROGRAMA 02 PMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 13623
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2024
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA

i).- Plazo de Presentación artículos adjudicados, en bodega del proponente, para efectos de revisión técnica no puede exceder el máximo de 60 días corridos.

 

Este plazo, se cuenta desde el segundo día hábil, posterior a la fecha de emisión de la orden de compra en el portal www.mercadopuiblico.cl, y hasta la fecha en que el proveedor solicita formalmente a la institución compradora (correo electrónico) la visita inspectora de representantes de unidad requirente de Junji, para la Recepción Técnica de la totalidad del artículo adjudicado, en lugar predefinido (bodega proveedor), que debe estar domiciliado dentro de la región metropolitana. Se debe levantar un Acta de dicho procedimiento, y en caso de ser exitosa la recepción técnica, se puede proceder al despacho a los establecimientos por parte del proveedor, para lo cual tendrá un plazo predeterminado para realizarlo, y que es informado en el numeral 30.- de este documento.

 

Por otra parte, a más tardar en el momento de hacer la recepción técnica conforme , el proveedor deberá ser informado del detalle de la distribución de los artículos adjudicados, señalando claramente la identificación de: código y dirección de los establecimientos Junji; identificación del o los artículos a entregar; el tallaje y cantidad de cada uno de ellos. No se puede proceder a la distribución sin antes contar con la Recepción Técnica conforme, por parte de Junji.

 

Cabe señalar que el plazo de 30 días hábiles para la distribución de los artículos desde las bodegas del proveedor, se empieza a contar a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha señalada en la respectiva acta de recepción técnica conforme. .   

 

La fecha de recepción conforme, por parte de junji, registrado en las guías de despacho, marcará el término del período de tiempo del cual disponía el proveedor para realizar la distribución masiva y tramitación correspondiente.

 

 

Posterior a dicho plazo, el adjudicatario dispondrá de un máximo de 5 días hábiles para  armar set de guías de despachos (en las que debe constar la recepción efectiva e integra, por parte de los jardines infantiles y/o otras dependencias Junji, de los artículos considerados en la planilla de distribución), las que deben ser ingresadas físicamente a Junji, a través de oficina de partes, ubicada en calle ahumada N°11, piso 9°, Santiago centro.   

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor divaleri
Razón Social COMERCIAL DIVALERI SPA
R.U.T. 76.366.640-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal divaleri
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios6UnidadTECNICO Poleron Polar, PROGRAMA 02 PMITECNICO Poleron Polar Color Azul Rey $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
Total Neto $ 71.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.623
TOTAL OC $ 85.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.