1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-34-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25 _ J. CLÁSICOS P1 _ SC 59.770. - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1638699,84 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1109 Unidad REPUESTO MOPA CLÁSICA. MATERIAL DE ASEO $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.205 $ 826.205 47131805 Limpiadores de uso general 394 Unidad REPUESTO PARA MOPA SECA TIPO AVIÓN 90 CMS. MATERIAL DE ASEO. $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.480 $ 756.480 47131805 Limpiadores de uso general 3854 Unidad TRAPERO ALGODÓN CON OJAL. MATERIAL DE ASEO. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.746 $ 1.537.746 47131805 Limpiadores de uso general 841 Unidad PAÑO FRANELA 50X50 CMS. MATERIAL DE ASEO. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.020 $ 185.020 47131805 Limpiadores de uso general 249 Unidad PLUMERO. MATERIAL DE ASEO. $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.512 $ 121.512 47131805 Limpiadores de uso general 77 Pack GUANTES DE GOMA SEMIGRUESOS, LARGOS, RESISTENTES Y ANTIDESLIZANTES TALLA M. MATERIAL DE ASEO. $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.333 $ 25.333 47131805 Limpiadores de uso general 9947 Paquete SERVILLETA COCTEL PAQUETE 200 UNIDADES. MATERIAL DE ASEO. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.172.440 $ 5.172.440

Total Neto	$ 8.624.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.638.700
TOTAL OC	$ 10.263.436