1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-359-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-66-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-66-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AF constructora Razón Social ANSELMO IVAN FARIAS AGUILERA R.U.T. 7.836.330-4 Sucursal AF constructora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PAGO VALOR PROFORMA, PARA LA CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEDRO RIVEROS DE LA COMUNA DE QUILICURA PAGO VALOR PROFORMA, PARA LA CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEDRO RIVEROS DE LA COMUNA DE QUILICURA $ 630.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.339 $ 630.339

Total Neto	$ 630.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 630.339

Justificación de exención de impuesto