1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-377-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra O/C DESDE LICITACION N°856-69-LE16 VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 1624739,495 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl, Guía de recepcion conforme y copia de Orden de compra. La guia de recepcion conforme se debe solicitar a la unidad demandante del servicio prestado. Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Razón Social INTER CON SECURITY SYSTEMS CHILE S A R.U.T. 96.807.120-3 Sucursal INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida REAJUSTABILIDAD ANUAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO.   $ 383.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.149 $ 383.149 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION METROPOLITANA DE SANTIAGO, PERIODO 2017.-   $ 680.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168.112 $ 8.168.112

Total Neto	$ 8.551.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.624.739
TOTAL OC	$ 10.175.999