1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-402-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-13-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 21990392,52 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2017 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S. DESDE EL DIA 2 DE MAYO HASTA EL DIA 19 DEL MISMO MES DE 2017. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR GUIAS DE DESPACHO A MÁS TARDAR HASTA EL DIA 23 DE MAYO, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y TIMBRADAS POR CADA ENCARGADA DEL JARDIN INFANTIL. POSTERIORMENTE HACER LLEGAR FACTURA ELECTRÓNICA A: oficina_partesrm@junjired.cl, O EN SU DEFECTO A: OFICINA DE PARTES, ALAMEDA 107, PISO 6TO. SANTIAGO. REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA ENTREGA SOLO CON GUIA DE DESPACHO Despacho a Jardines según distribucion adjunta Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando guía de despacho respectiva, Guía de recepcion conforme y copia de Orden de compra. La guia de recepcion conforme se debe solicitar a la unidad demandante del bien. Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 3730 Bolsa CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS MARCA OSO – BOLSAS DE 1x6 ROLLOS, PARA REQUERIMIENTOS DE JS. IS. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO.   $ 9.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.143.700 $ 36.143.700 14111703 Toallas de papel 12306 Bolsa CONTRATO DE SUMINISTRO DE TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS MARCA OSO – BOLSAS DE 1x2 ROLLOS, PARA REQUERIMIENTOS DE JS. IS. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO.   $ 6.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.595.208 $ 79.595.208

Total Neto	$ 115.738.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.990.393
TOTAL OC	$ 137.729.301