1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-403-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra OC Material de aseo (contingencia) SC N° 51.206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1648 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 607984,8 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Emergencias Razón Social Santiago Emergencias R.U.T. 76.606.202-4 Sucursal Santiago Emergencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GUANTES CLÍNICOS VIRUTEX 100GUANTE BLANCO LATEX C/POLVO M VTX PRO 10 CAJAS 120   (1638840) GUANTES CLÍNICOS VIRUTEX 100GUANTE BLANCO LATEX C/POLVO M VTX PRO 10 CAJAS (1638840) GUANTES CLÍNICOS VIRUTEX 100GUANTE BLANCO LATEX C/POLVO M VTX PRO 10 CAJAS ; Región Metropolitana de Santiago; La Florida; Avda. San José de La Estrella N°1496, La Florida $ 26.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.199.920 $ 3.199.920

Total Neto	$ 3.199.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.807.905