1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-403-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION METROPOLITANA DE SANTIAGO, DE ACUERDO A RESOLUCION EXENTA N° 015/4514 DEL 11.10.2007.- PROGRAMA 01.- REEMPLAZA O/C 856-1399-SE07 Proveniente de Licitación 856-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 116647,65 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLINA DEL CARMEN VELOZO VELOZO R.U.T. 13.710.500-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad Ventanas fijas PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS , EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE LA D.M.S., DE ACUERDO A PRESUPUESTOS ADJUNTOS.- $ 613.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.935 $ 613.935

Total Neto	$ 613.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.648
TOTAL OC	$ 730.583