1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-404-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CE_MATERIAL FUNGIBLE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LQ25_P01_SC 60.620 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 682090,5 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETIWI Razón Social MAPA SPA R.U.T. 77.964.116-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETIWI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1950 Caja CAJA DE 12 LAPICES GRAFITO JUMBO CAJA DE 12 LAPICES GRAFITO JUMBO $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.589.950 $ 3.589.950

Total Neto	$ 3.589.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.090
TOTAL OC	$ 4.272.040