1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-407-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-21-LQ18 AUGUSTO DHALMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1500 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 539600 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transbe SpA Razón Social SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA R.U.T. 76.116.640-9 Sucursal Transbe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Guardias de Seguridad para JARDÍN INFANTIL AUGUSTO DHALMAR, LO ESPEJO ENERO - FEBRERO 2019 desde 22-01-2019 al 22-02-2019 Servicio de Guardias de Seguridad para JARDÍN INFANTIL AUGUSTO DHALMAR, LO ESPEJO ENERO - FEBRERO 2019 desde 22-01-2019 al 22-02-2019 $ 2.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.000 $ 2.840.000

Total Neto	$ 2.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.600
TOTAL OC	$ 3.379.600