1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-414-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra RR.FF. ORDEN DE COMPRA DESDE 856-23-LQ22, SC 47211 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-23-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1570 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 12021,68 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 6 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 44 Unidad DETERGENTE EN POLVO 800 GR, DESTINADO A JARDINES FAMILIARES Y LABORALES. despachar a central abastecimiento junji, ubicada en avda. Salvador ALLENDE n°105, COMUNA SAN JOAQUIN, DETERGENTE OMO MATIC POLVO BOLSA 800G $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.272 $ 63.272

Total Neto	$ 63.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.022
TOTAL OC	$ 75.294