1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-423-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-123-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-123-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 155319,68 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 38 Unidad no definida Flete ORDINARIO, 38 PUNTOS DE DESPACHOS SUJETOS A RUTA, según Memorándum N°111 de fecha 13.05.2016. Flete ORDINARIO, $ 16.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.736 $ 629.736 90121503 Servicio de fletes 2 Unidad no definida Flete excepcional, 2 VIAJES especiales con 1 Y 2 puntos cada uno, realizado en Abril 2016. Según Memorándum N°111 de fecha 13.05.2016 Flete exepcional $ 93.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.736 $ 187.736

Total Neto	$ 817.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.320
TOTAL OC	$ 972.792