1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-429-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR26 _ Adquisición Vestuario_SC 59.885_CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2234 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA # 11, PISO 5 Comuna * Impuesto 25916 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA # 11, PISO 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Primetex Spa Razón Social COMERCIAL PRIMETEX SPA R.U.T. 76.593.699-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Primetex Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 55 Unidad Cofia azul rey, Ver EE.TT Cofia azul rey, Ver EE.TT $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.400 $ 136.400

Total Neto	$ 136.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.916
TOTAL OC	$ 162.316