1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-430-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ID 856-13-LP08 JULIO 09 PROG.0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-13-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2436559,81 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RB,construcciones Razón Social RUBEN DAGOBERTO BERRIOS AVILA R.U.T. 12.006.733-8 Sucursal RB,construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de casas 1 Unidad PAGA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2009, EN VIRTUD DEL CONTRATO SUMINISTRO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES, ID 856-13-LP08 PAGA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2009, EN VIRTUD DEL CONTRATO SUMINISTRO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES, ID 856-13-LP08 $ 12.823.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.823.999 $ 12.823.999

Total Neto	$ 12.823.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.436.560
TOTAL OC	$ 15.260.559