1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-435-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CLÁSICOS_57.402.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3213 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 7421694,5 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMFAST Razón Social SUR SPA R.U.T. 77.765.441-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 232 Unidad ESCOBILLA PLÁSTICA MATERIAL DE ASEO. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.240 $ 190.240 47131805 Limpiadores de uso general 232 Unidad BALDE PLASTICO CON MANILLA CAPACIDAD 11 LTS MATERIAL DE ASEO. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.880 $ 252.880 47131805 Limpiadores de uso general 232 Unidad ESCOBA DE RAMA USO EXTERIOR. MATERIAL DE ASEO. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.600 $ 997.600 47131805 Limpiadores de uso general 34046 Paquete BOLSA DE BASURA 50x70, PAQUETE 10 UNIDADES. MATERIAL DE ASEO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.810 $ 8.000.810 47131805 Limpiadores de uso general 34046 Paquete BOLSA DE BASURA 80X120, PAQUETE 10 UNIDADES. MATERIAL DE ASEO. $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.620.020 $ 29.620.020

Total Neto	$ 39.061.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.421.694
TOTAL OC	$ 46.483.244