1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-437-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 599-2-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 934419,05 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Worldwide Facility Security S.A. Razón Social WORLDWIDE FACILITY SECURITY S.A R.U.T. 76.195.703-1 Sucursal Worldwide Facility Security S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   servicios de seguridad fiscal 12 al 30 de junio en pedro sancho de la oz 12616 pob. oscar bonilla , el Bosque , de acuerdo a factura N°534 y aumento servicio el dia 18 de junio $ 1.661.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.485 $ 1.661.485 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   Servicios de seguridad fisica del 13 al 30 de Junio en villarrica 2565, pob huamachuco , Renca , factura N°536y aumento de servicio 18/6 $ 1.595.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.025 $ 1.595.025 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   servicios de seguridad fisica dl 13 al 30 de junio en coronel 8960, pob millalemu, la granja segun factura N°535 y aumento de servicio 17/5 $ 1.661.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.485 $ 1.661.485

Total Neto	$ 4.917.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.419
TOTAL OC	$ 5.852.414