1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-448-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-3-LE14 Prog 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2508 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECIS DALL FIRE Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal ECIS DALL FIRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Cambio de Manguera   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga de Extintores 6 Kg.   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 46191601 Extintores 2 Unidad Mantencion de Extintores en Jardines Infantiles de la Direccion Regional y oficnas. 4Kg. y 6 Kg.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 13.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.508
TOTAL OC	$ 15.708