1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-474-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CE_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-5-LE23_P02_SC 51.062_30% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA #11, PISO 6. Comuna Santiago Impuesto 4885,47 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA #11, PISO 6. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2023 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA VER PROCEDIMIENTO EN ADJUNTO "ENTREGA EN LOGÍSTICA" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libromanía Razón Social Moena y Ramirez SpA R.U.T. 76.140.251-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libromanía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 3 Unidad Texto Donde está el ombliguito Texto Donde está el ombliguito $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.713

Total Neto	$ 25.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.885
TOTAL OC	$ 30.598