1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-1-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 8876845,6 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kefren Razón Social constructora Kefren Ltda R.U.T. 76.033.788-9 Sucursal kefren Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad contratación de Servicios por Obras de CONSTRUCCIONES EN JARDIN INFANTIL JUNJI “HORAS FELICES” 13.2.01.004, de la comuna de Puente Alto, acuerdo a los antecedentes que se adjuntan.   $ 46.720.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720.240 $ 46.720.240

Total Neto	$ 46.720.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.876.846
TOTAL OC	$ 55.597.086