1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-499-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LE18 ARRIENDO CONTAINER - 39233 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1811 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 153410,18 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONAG Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONCHA AGUIRRE LIMITADA R.U.T. 76.171.825-8 Sucursal CONAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Arriendo mes de MARZO 2019 Arriendo mes de MARZO 2019 $ 807.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.422 $ 807.422

Total Neto	$ 807.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.410
TOTAL OC	$ 960.832