Orden de Compra. Nº856-511-SE24 "RRFF _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24_SC 53.829.- PROG. 01 J. ALTERNATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-511-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2024
Nombre de la Orden de Compra RRFF _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24_SC 53.829.- PROG. 01 J. ALTERNATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1813
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 143041,5
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor divaleri
Razón Social COMERCIAL DIVALERI SPA
R.U.T. 76.366.640-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal divaleri
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios3UnidadAUXILIAR Poleron Polar PROGRAMAS ALTERNATIVOSAUXILIAR Poleron Polar Color Gris $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
53102702
Uniformes varios3UnidadEDUCADORA polerón Polar, PROGRAMAS ALTERNATIVOSEDUCADORA polerón Polar Color Verde $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
53102702
Uniformes varios57UnidadTECNICO Poleron Polar, PROGRAMAS ALTERNATIVOSTECNICO Poleron Polar Color Azul Rey $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.150 $ 681.150
Total Neto $ 752.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.042
TOTAL OC $ 895.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.